Ⅰ. 2015년도 세입‧세출결산서

□  일반회계 결산

□  퇴직적립금 결산

□  경기도 민간위탁 사업별 결산

□  경기도 체육진흥기금 사업 결산

□  도립 전문체육시설 시설개선 사업비 결산

2015년도

일반회계 세입･세출결산

2015년도 일반회계 세입･세출 결산 총괄표

(단위 : 원)

구 분		예 산 액	세 입 액 (A)	세 출 액 (B)	잔 액 (C=A-B)	비 고
합 계		14,930,000,000	14,930,687,684	14,888,772,130	41,915,554
도비보조금		14,434,000,000	14,434,000,000	14,396,978,800	37,021,200	도 반납
대한체육회 보 조 금		492,900,000	493,101,450	491,793,330	1,308,120	대한체육회 반납 (이자:53,850원, 집행잔액:1,254,270원)
자 체 수 입		3,100,000	3,586,234	0	3,586,234	도 반납
	이월금	0	0	0	0
	잡수입	3,100,000	3,586,234	0	3,586,234

◉ 세입･세출 차인잔액 41,915,554원  중

- 도비보조금 집행잔액 37,021,200원, 잡수입 3,586,234원,
총 40,607,434원은 경기도에,

- 대한체육회보조금 집행잔액 및 이자수입 1,308,120원은 대한체육회 반납예정임.

2015년도 일반회계 세입결산 총괄표

(단위 : 원)

구분 과목별		예 산 액	결 산 액	증 감	비 고
합 계		14,930,000,000	14,930,687,684	687,684
보조금		14,926,900,000	14,927,101,450	201,450
	◦ 도 비	14,434,000,000	14,434,000,000	0
	◦ 대한체육회	492,900,000	493,101,450	201,450
자체수입		3,100,000	3,586,234	486,234
	◦이 월 금 ◦잡 수 입	0 3,100,000	0 3,586,234	0 486,234

2015년도 일반회계 세출결산 총괄

(단위 : 원)

사 업 별			예 산 액	세 입 액	결 산 액	잔 액	비 고
합 계			14,930,000,000	14,930,687,684	14,888,772,130	41,915,554
1.도비보조사업비			14,434,000,000	14,434,000,000	14,396,978,800	37,021,200
	제95회 전국체전참가비		6,080,000,000	6,080,000,000	6,077,543,300	2,456,700
		동계대회비	1,217,500,000	1,217,500,000	1,217,462,730	37,270
		하계대회비	4,862,500,000	4,862,500,000	4,860,080,570	2,419,430
	제44회 전국소년체전 참가비		175,000,000	175,000,000	173,897,160	1,102,840
	지도자 및 선수육성비		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	0
	직장팀육성비		1,831,000,000	1,831,000,000	1,830,087,340	912,660
	체육진흥사업비		3,308,000,000	3,308,000,000	3,304,383,010	3,616,990
	사무처운영비		1,840,000,000	1,840,000,000	1,811,067,990	28,932,010
2. 대 한 체 육 회 보 조 사 업 비			492,900,000	493,101,450	491,793,330	1,308,120
	소년체전지원금		303,800,000	303,896,612	302,935,130	961,482
	선수폭력근절교육비		17,800,000	17,830,478	17,520,000	310,478
	행정보조비		3,600,000	3,601,357	3,600,000	1,357
	농어촌우수장학생		78,000,000	78,001,282	78,000,000	1,282
	전국체전훈련비		89,700,000	89,771,721	89,738,200	33,521
3. 예 비 비 및 기 타			3,100,000	3,586,234	0	3,586 234
	전출금		1,000	1,000	0	1,000
	예비비		3,099,000	3,585,234	0	3,585,234

2015년도 일반회계

세 입 결 산 명 세 서

(14,930,687,684원)

(단위 : 원)

관		항		목	예 산 액	결 산 액	과 부 족	세 부 내 역		비고
세입합계					14,930,000,000	14,930,687,684	687,684
보 조 금					14,926,900,000	14,927,101,450	201,450
	도비보조금				14,434,000,000	14,434,000,000	0
			도비보조금		14,434,000,000	14,434,000,000	0	○ 전국체전 참가비 보조 - 동계대회 - 하계대회 ○ 전국소년체전 참가비 ○ 지도자 및 선수 육성비 ○ 직장팀 육성비 ○ 체육진흥 사업비 ○ 사무처 운영비	6,080,000,000 1,217,500,000 4,862,500,000 175,000,000 1,200,000,000 1,831,000,000 3,308,000,000 1,840,000,000
	대한체육회보조금				492,900,000	493,101,450	201,450
			대한체육회 보조금		492,900,000	493,101,450	201,450	○ 전국소년체전 파견지원 ○ 선수폭력 근절교육비 ○ 행정보조비 ○ 농어촌 우수장학생 지원 ○ 전국체전 훈련비 지원	303,896,612 17,830,478 3,601,357 78,001,282 89,771,721

(단위 : 원)

관		항	목	예 산 액	결 산 액	과 부 족	세 부 내 역		비 고
자체수입				3,100,000	3,586,234	486,234
	이월금			0	0	0
			순세계잉여금	0	0	0
	잡수입			3,100,000	3,586,234	486,234
			잡수입	3,100,000	3,586,234	486,234	○ 이자수입 ○ ‘14 도핑 양성자 시상금 반납	1,386,234 2,200,000	역도, 레슬링

2015년도 일반회계

세 출 결 산 명 세 서

(14,888,772,130원)

1. 도비 보조 사업비

(단위：원)

장	관	항	세항		목	예 산 액	결 산 액	잔 액	산 출 기 초			비고
합계						14,434,000,000	14,396,978,800	37,021,200
가. 사 업 비						12,594,000,000	12,585,910,810	8,089,190
	전국체육대회 참가비					6,080,000,0000	6,077,543,300	2,456,700
		전국동계 체전비				1,217,500,000	1,217,462,730	37,270
			전국동계 체전비			1,217,500,000	1,217,462,730	37,270
					일반운영비	63,000,000	62,999,300	700
									○ 선발대회 인쇄비 ○ 선수단복(파카, 모자)		1,000,000 61,999,300
					보상금	1,144,600,000	1,144,585,930	14,070
									○ 빙상장 임차료 ○ 선발대회비 ○ 훈련숙식비 ○ 훈련장 사용료 ○ 도대표선수 특별훈련비 ○ 훈련장비지원 ○ 컬링장 사용료 ○ 우수선수 영입관리비 ○ 스키대관정 숙소사용료(용평) ○ 대회참가 선수단 출전 교통비 ○ 대회참가 선수단 숙식비 ○ 대회참가 선수단 상해보험료 ○ 본부여관비 ○ 입상선수 시상금 ○ 강화훈련 선수 격려 ○ 대회참가 선수단 격려 ○ 대회참가 파견 전무이사 활동비 ○ 대회참가 파견임원 활동비 ○ 체전운영 제경비		6,000,000 12,000,000 138,900,000 49,892,000 69,900,000 94,000,000 12,000,000 280,000,000 12,000,000 11,660,000 60,865,000 6,914,550 3,862,000 348,552,440 9,500,000 10,900,000 1,500,000 3,670,000 12,469,940

(단위：원)

장	관	항	세항	목	예 산 액	결 산 액	잔 액	산 출 기 초				비고
				업무추진비	9,900,000	9,877,500	22,500
								○ 종목별 체전대책 간담회 ○ 대회본부 격려(중앙, 도, 경기단체)			8,877,500 1,000,000
		하계대회비			4,862,500,000	4,860,080,570	2,419,430
			하계대회비		4,862,500,000	4,860,080,570	2,419,430
				일반운영비	362,600,000	362,598,780	1,220
								1) 일반 수용비 ○ 선발대회 인쇄비 ○ 결단식 초청장 발송료 ○ 결단식 행사비 ○ 체전상황실 현황판 제작비 ○ 파견 일반수용비 ○ 대회결과 인쇄비 2) 필승결의대회 행사비 ○ 필승결의대회 행사 제경비 3) 파견현지 차량 운영비 ○ 파견현지 차량 운영비 4) 선수단 피복비 등 ○ 선수단복 ○ 임원복 ○ 모자 ○ 입장대복 ○ 넥타이 5) 강화훈련 경기용품 등 ○ 강화훈련 경기용품 등	(16,528,630) 4,600,000 76,000 4,970,530 2,257,200 3,624,900 1,000,000 (2,442,650) 2,442,650 (6,247,600) 6,247,600 (179,585,300) 85,428,300 54,537,000 21,000,000 15,120,000 3,500,000 (157,794,600) 157,794,600

(단위：원)

장	관	항	세항	목	예 산 액	결 산 액	잔 액	산 출 기 초		비고
				보상금	4,281,800,000	4,281,738,990	61,010
								○ 종목별 선발대회 운영비 ○ 대표선수 강화훈련 지원 ○ 대학 및 대학팀 지원 ○ 대학 및 실업선수 관리지원 ○ 우수선수 관리지원 ○ 대회참가 숙소계약 경비 ○ 대회참가 선수단 상해보험료 ○ 대회참가 특수장비 운송비 ○ 대회참가 선수단 출전교통비 ○ 대회참가 선수단 숙식비 ○ 본부 여관비 ○ 입상선수 시상금 ○ 결단식 행사지원 사례비 ○ 대회참가 파견선수 격려 ○ 대회참가 전무이사 활동비 ○ 본부임원 대회참가 활동비 ○ 본부상황실 운영비 ○ 체전운영 제경비	80,960,000 1,295,761,800 269,000,000 109,000,000 345,500,000 4,700,000 23,530,320 15,960,000 99,600,000 607,664,500 12,730,000 1,298,215,840 1,800,000 60,050,000 14,100,000 9,610,000 3,556,530 30,000,000

(단위：원)

장	관	항	세항	목	예 산 액	결 산 액	잔 액	산 출 기 초		비고
				업무추진비	44,100,000	44,032,800	67,200
								○ 연중 특별훈련 격려 ○ 연중 체전대책 간담회 ○ 중앙 및 시ㆍ도 본부 격려 ○ 현지 홍보 대책비	5,600,000 25,432,800 4,000,000 9,000,000
				여 비	5,000,000	2,785,000	2,215,000
								○ 회의 참석여비 등	2,785,000
				민간이전	169,000,000	168,925,000	75,000
								○ 마필 관리비 지원 ○ 특수장비 및 훈련장 사용료	24,000,000 144,925,000

(단위：원)

장	관			항		세항		목		예 산 액	결 산 액	잔 액	산 출 기 초		비고
		전국소년체전참가비								175,000,000	173,897,160	1,102,840
					선수단파견비					175,000,000	173,897,160	1,102,840
							선수단파견비			175,000,000	173,897,160	1,102,840
									일반운영비	4,000,000	3,886,660	113,340
													○ 파견일반수용비 ○ 차량 임차비 ○ 차량 운영비	886,700 1,877,000 1,122,960
									보상금	167,000,000	166,085,500	914,500
													○ 대회참가 숙소계약경비 ○ 대회참가 상해 보험료 ○ 본부 여관비 ○ 대회참가 선수단 교통비 ○ 대회참가 선수단 숙식비 ○ 대회참가 선수단 격려 ○ 대회참가 전무이사 활동비 ○ 대회참가 임원 활동비 ○ 종합 상황실 운영비 ○ 체전운영 제경비	7,060,000 1,486,280 7,520,000 67,387,870 38,846,000 22,000,000 7,000,000 3,001,400 1,867,450 9,916,500
									업무추진비	4,000,000	3,925,000	75,000
													○ 중앙 및 시․도 본부 격려 ○ 종목별 체전대책 간담회	1,000,000 2,925,000

(단위：원)

장	관	항	세항	목	예 산 액	결 산 액	잔 액	산 출 기 초			비고
	지도자및 선수육성비				1,200,000,000	1,200,000,000	0
		지 도 자 및 선 수 육 성 비			1,200,000,000	1,200,000,000	0
			지 도 자 및 선 수 육 성 비		1,200,000,000	1,200,000,000	0
				보상금	1,200,000,000	1,200,000,000	0	○ 우수지도자 및 선수육성 보상금		1,200,000,000

(단위：원)

장	관	항	세항	목	예 산 액	결 산 액	잔 액	산 출 기 초		비고
	직장팀육성비				1,831,000,000	1,830,087,340	912,660
		직장팀육성비			1,831,000,000	1,830,087,340	912,660
			직장팀육성비		1,831,000,000	1,830,087,340	912,660
				인건비	1,159,981,000	1,159,976,840	4,160
								◇ 직장운동 경기부 운영비 (5종목 : 역도6, 수구8, 다이빙3, 수중4, 펜싱6)
								○ 봉 급 ○ 수 당(가족,자녀학비,정근가산) ○ 명절휴가비 ○ 훈련수당 ○ 기관부담금 ○ 퇴직적립금	740,837,900 13,300,000 74,336,640 77,860,000 95,005,300 158,637,000
				일반운영	252,793,000	252,651,800	141,200
								○ 실업연맹 연회비 (역도, 펜싱, 양궁) ○ 훈련 및 경기용품 구입 ○ 합숙소 및 훈련장 유지비 ○ 자동차 관리비 ○ 합숙소 임차료	4,000,000 58,479,100 15,576,160 14,596,540 160,000,000
				보상금	386,226,000	385,573,700	652,300
								○ 합숙 훈련비 ○ 전지 출전비 ○ 대회 훈련비 ○ 우수선수 관리지원	203,137,000 45,493,000 41,943,700 95,000,000
				업무추진비	32,000,000	31,885,000	115,000
								○ 대회입상 포상금 ○ 포상금	29,385,000 2,500,000

(단위：원)

장	관		항		세항		목	예 산 액	결 산 액	잔 액	산 출 기 초		비고
	체육진흥사업비							3,308,000,000	3,304,383,010	3,616,990
		체육진흥사업비						3,308,000,000	3,304,383,010	3,616,990
				체육진흥 사업비				3,308,000,000	3,304,383,010	3,616,990
						일반운영비		1,078,000,000	1,076,392,730	1,607,270
											○ 체육상 시상식 행사비 ○ 웹 유지관리비 ○ 기획 홍보비 ○ 홍보 동영상 제작비 ○ 창립 기념식 개최비 ○ 경기도 체육인 한마음 워크숍 ○ 동계체육대회 선수단 해단식 ○ 직장운동 경기부 용품지원 ○ 체육회 중장기 컨설팅 ○ 학교체육(초,중,고) 장비지원 ○ 시군직장팀 경기용품 지원 ○ 대외협력 활성화(전산화) ○ 전국체전 경기용품 등 지원 ○ 대외협력 연중 세미나 개최비	33,532,000 13,602,000 300,000,000 6,917,000 3,172,000 34,736,000 20,973,780 57,410,010 39,900,000 57,182,000 119,432,520 131,600,000 188,994,000 68,941,420
						보상금		1,875,000,000	1,874,849,550	150,450
											○ 경기단체 운영비지원 ○ 도지사기(배)대회 개최지원 ○ 경기도체육인회 지원 ○ 학교체육활성화(경기체고,체조교실 등) ○ 경영평가 개선 워크숍 ○ 요트학교 운영지원 ○ 국제스포츠 교류사업 ○ 민간단체 체육행사 개최지원 ○ 글로벌 체육진흥 ○ 비인지 엘리트스포츠 지원 ○ 시군 체육진흥 지원 ○ 체육 유공자 연수	680,861,000 7,000,000 20,000,000 68,000,000 2,256,470 149,252,560 91,384,520 400,000,000 82,850,000 106,800,000 208,753,000 57,692,000

(단위：원)

장	관	항	세항	목	예 산 액	결 산 액	잔 액	산 출 기 초		비고
				업무추진비	355,000,000	353,140,730	1,859,270
								○ 가맹경기단체 사업지원 ○ 대외 협력사업 활성화 ○ 도내 개최 및 각종대회 출전격려 ○ 국제종합대회 출전지원(U대회) ○ 체육진흥지원(해단식, 세미나 등)	13,600,000 145,195,750 78,300,000 30,631,280 85,413,700

(단위 : 원)

장	관	항		세항		목	예 산 액	결 산 액	잔 액	산 출 기 초			비고
나. 사 무 처 운 영 비							1,840,000,000	1,811,067,990	28,932,010
	사무처운영비						1,840,000,000	1,811,067,990	28,932,010
		인건비					1,375,680,000	1,375,646,110	33,890
			인건비				1,375,680,000	1,375,646,110	33,890
					인건비		1,375,680,000	1,375,646,110	33,890
										○ 기본급 ○ 수당 ○ 정액급식비 ○ 명절휴가비 ○ 연가보상비 ○ 성과급 ○ 직무수행비 ○ 4대보험 ○ 퇴직적립금		765,018,610 90,628,200 27,820,000 59,601,720 24,016,190 50,905,960 56,674,520 79,780,910 221,200,000

(단위 : 원)

장	관	항	세항	목	예 산 액	결 산 액	잔 액	산 출 기 초			비고
		사무비			464,320,000	435,421,880	28,898,120
			사무비		464,320,000	435,421,880	28,898,120
				일반운영비	269,580,000	252,010,210	17,569,790
								1) 일반수용비 ○ 인쇄비(이사회, 대의원총회 등) ○ 기본사무용품비 ○ 인준패, 감사패제작 ○ 행정장비 유지비 ○ 행정장비 임차비 ○ 회계프로그램 개발 및 업그레이드 ○ 유료도로 통행료 및 주차료 ○ 현수막 제작비(각종회의) ○ 신문구독료 ○ 도서구입(연감, 화보 등) ○ 각종 입찰 공고료 ○ 직원 직무교육비 ○ 경영평가 운영비 ○ 법률 자문료 ○ 업무용 소프트웨어구입 ○ 용역수수료 등 기타 수용비		(135,507,290) 16,305,000 3,773,400 1,914,000 4,029,100 10,920,000 15,000,000 6,904,900 2,607,000 2,446,000 1,154,000 2,200,000 1,511,000 357,000 7,557,000 8,470,000 50,358,890
								2) 공공요금 및 제세금 ○ 전화사용료 ○ 우편요금 ○ 시도지부 협회비 ○ 회계관계직원 보증보험료 3) 급량비		(17,456,400) 9,205,790 2,443,090 5,000,000 807,520 8,214,500

(단위：원)

장	관	항	세항	목	예 산 액	결 산 액	잔 액	산 출 기 초		비고
								4) 위원회 참석수당 ○ 이사회 ○ 상벌조정위원회 ○ 인사위원회 ○ 선수보호위원회 ○ 경기력 향상 위원회 ○ 기타위원회 5) 차량유지비(장기렌트, 유류비 등) 6) 선택적 복지제도	(12,600,000) 4,200,000 1,100,000 900,000 500,000 2,800,000 3,100,000 55,732,020 22,500,000
				여비	72,360,000	62,148,070	10,211,930
								1) 국내여비(소년체전 포함) 2) 월액여비 3) 국외여비	20,618,300 25,744,000 15,785,770
				업무추진비	59,880,000	59,349,300	530,700
								○ 기관운영 업무추진비 ○ 시책추진 업무추진비 ○ 정원가산 업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비	32,076,900 21,392,400 1,680,000 4,200,000
				대외협력비	56,000,000	55,440,300	559,700
								○ 유관기관 협력추진 (경기단체, 시군체육회, 시도체육회) ○ 회의 개최비 (이사회, 대의원총회, 각종 위원회 등)	28,450,200 26,990,100
				자산취득비	6,500,000	6,474,000	26,000
								○ 노트북 및 데스크 탑 pc	6,474,000

2. 대한체육회 보조사업비

(단위 : 원)

장		관		항		세항		목	예 산 액	세 입 액	세 출 액	잔 액	산 출 기 초		비고
2. 대한체육회 보조사업비									492,900,000	493,101,450	491,793,330	1,308,120
	대한체육회보조사업비								492,900,000	493,101,450	491,793,330	1,308,120
			대한체육회 보조사업비						492,900,000	493,101,450	491,793,330	1,308,120
					대한체육회 보조사업비				492,900,000	493,101,450	491,793,330	1,308,120
							소년체전 지원금		303,800,000	303,896,612	302,935,130	961,482	○ 전국소년체전 파견지원	302,935,130
							선수폭력 근절교육비		17,800,000	17,830,478	17,520,000	310,478	○ 선수폭력예방 및 근절교육	17,520,000
							행정보조비		3,600,000	3,601,357	3,600,000	1,357	○ 행정보조비	3,600,000
							농어촌 우수 장학생 지원		78,000,000	78,001,282	78,000,000	1,282	○ 농어촌 우수장학생 지원	78,000,000
							전국체전 훈 련 비		89,700,000	89,771,721	89,738,200	33,521	○ 전국체전 훈련비 지원	89,738,200

3. 예비비 및 기타

(단위：원)

장	관	항	세항	목	예 산 액	결 산 액	잔 액	산 출 기 초	비고
3. 예 비 비 및 기 타					3,100,000	0	3,100,000
	전출금				1,000	0	1,000
		전출금			1,000	0	1,000
			전출금		1,000	0	1,000
				전출금	1,000	0	1,000
	예비비				3,099,000	0	3,099,000
		예비비			3,099,000	0	3,099,000
			예비비		3,099,000	0	3,099,000
				예비비	3,099,000	0	3,099,000

퇴직적립금 결산

퇴 직 적 립 금

(단위 : 원)

2014년말 적 립 액	2015년 결산			2015년말 적 립 액
	수 입		지 출
1,463,099,744	823,576,738		189,543,200	2,097,133,282
	○ 이자수입 ○ 2015 퇴직적립금 ○ 도청직장팀 퇴직연금 전환	48,500,328 439,846,000 335,230,410	○ 사무처 : 2명 ○ 사격장 : 1명 ○ 직장팀 : 3명

경 기 도

민간위탁사업별 결산

2015년도 경기도 민간위탁사업 세입･세출 결산 총괄

⏏ 사업별 결산규모

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	세 입 액 (A)	세 출 액 (B)	잔 액 (C=A-B)	비 고
합 계	4,737,000,000	4,740,252,737	4,672,745,007	67,507,730
종합사격장	1,804,000,000	1,804,137,911	1,753,999,494	50,138,417
유도회관	41,000,000	41,005,540	40,994,460	11,080
검도회관	33,000,000	33,017,746	32,999,900	17,846
도청직장팀	2,109,000,000	2,111,900,585	2,108,958,420	2,942,165
경기도체육대회비	150,000,000	150,021,456	149,916,830	104,626
경기도국제요트대회	600,000,000	600,169,499	585,875,903	14,293,596

※

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	세 입 액 (A)	세 출 액 (B)	잔 액 (C=A-B)	비 고
체육회관	1,404,000,000	1,402,555,802	759,625,640	642,930,162	독립채산제 운 영

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	세 입 액	세 출 액	잔 액	비 고
체육회관 임대보증금	1,629,653,000	1,629,653,000	0	1,629,653,000

2015년도 종합사격장 결산 총괄

⏏ 세입･세출 총괄

(단위 : 원)

예 산 액	세 입 액 (A)	세 출 액 (B)	잔 액 (C=A-B)	비 고
1,804,000,000	1,804,137,911	1,753,999,494	50,138,417	도비집행잔액(경기도반납)

⏏ 세입 총괄

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	결 산 액	증 감	비 고
합계	1,804,000,000	1,804,137,911	137,911
도비보조금	1,804,000,000	1,804,000,000	0
잡수입	0	137,911	137,911	이자수입

⏏ 세출 총괄

(단위 : 원)

구 분		예 산 액	결 산 액	잔 액	비 고
합계		1,804,000,000	1,753,999,494	50,000,506
종합사격장관리비		1,804,000,000	1,753,999,494	50,000,506
	인건비	841,660,000	791,660,000	50,000,000
	사무비	241,416,530	241,416,530	0
	시설관리비	720,923,470	720,922,964	506

2015년도 유도회관 결산 총괄

⏏ 세입･세출 총괄

(단위 : 원)

예 산 액	세 입 액 (A)	세 출 액 (B)	잔 액 (C=A-B)	비 고
41,000,000	41,007,005	40,994,460	12,545	도비집행잔액(경기도반납)

⏏ 세입 총괄

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	결 산 액	증 감	비 고
합계	41,000,000	41,007,005	7,005
도비보조금	41,000,000	41,000,000	0
잡수입	0	7,005	7,005	이자수입

⏏ 세출 총괄

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	결 산 액	잔 액	비 고
합 계	41,000,000	40,994,460	5,540
일반운영비	41,000,000	40,994,460	5,540

2015년도 검도회관 결산 총괄

⏏ 세입･세출 총괄

(단위 : 원)

예 산 액	세 입 액 (A)	세 출 액 (B)	잔 액 (C=A-B)	비 고
33,000,000	33,017,746	32,999,900	17,846	도비집행잔액(경기도반납)

⏏ 세입 총괄

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	결 산 액	증 감	비 고
합 계	33,000,000	33,017,746	17,746
도비보조금	33,000,000	33,000,000	0
잡수입	0	17,746	17,746	이자수입

⏏ 세출 총괄

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	결 산 액	잔 액	비 고
합계	33,000,000	32,999,900	100
일반운영비	33,000,000	32,999,900	100

2015년도 도청 직장팀 결산 총괄

⏏ 세입･세출 총괄

(단위 : 원)

예 산 액	세 입 액 (A)	세 출 액 (B)	잔 액 (C=A-B)	비 고
2,109,000,000	2,111,900,585	2,108,958,420	2,942,165	도비집행잔액(경기도반납)

⏏ 세입 총괄

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	결 산 액	증 감	비 고
합계	2,109,000,000	2,111,900,585
도비보조금	2,109,000,000	2,109,000,000	0
잡수입	0	2,900,585	2,900,585	이자수입 337,215 실탄환급금 2,563,370

⏏ 세출 총괄

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	결 산 액	잔 액	비 고
합계	2,109,000,000	2,108,958,420	41,580
일반운영비	2,109,000,000	2,108,958,420	41,580

2015년도 경기도체육대회비 결산 총괄

⏏ 세입･세출 총괄

(단위 : 원)

예 산 액	세 입 액 (A)	세 출 액 (B)	잔 액 (C=A-B)	비 고
150,000,000	150,021,456	149,916,830	104,626	도비집행잔액(경기도반납)

⏏ 세입 총괄

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	결 산 액	증 감	비 고
합계	150,000,000	150,021,456	21,456
도비보조금	150,000,000	150,000,000	0
잡수입	0	21,456	21,456	이 자 수 입

⏏ 세출 총괄

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	결 산 액	잔 액	비 고
합계	150,000,000	149,916,830	83,170
대회운영비	150,000,000	149,916,830	83,170

2015년도 경기도국제요트대회비 결산 총괄

⏏ 세입･세출 총괄

(단위 : 원)

예 산 액	세 입 액 (A)	세 출 액 (B)	잔 액 (C=A-B)	비 고
600,000,000	600,169,499	585,875,903	14,293,596	도비집행잔액(경기도반납)

⏏ 세입 총괄

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	결 산 액	증 감	비 고
합계	600,000,000	600,169,499	169,499
도비보조금	600,000,000	600,000,000	0
잡수입	0	169,499	169,499	이 자 수 입

⏏ 세출 총괄

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	결 산 액	잔 액	비 고
합계	600,000,000	585,875,903	14,124,097
대회운영비	600,000,000	585,875,903	14,124,097	요트대회 격년제 실시

2015년도 체육회관 결산 총괄

⏏ 세입･세출 총괄

(단위 : 원)

예 산 액	세 입 액 (A)	세 출 액 (B)	잔 액 (C=A-B)	비 고
1,404,000,000	1,402,555,802	759,625,640	642,930,162

⏏ 세입 총괄

(단위 : 원)

구 분		예 산 액	결 산 액	증 감		비 고
합계		1,404,000,000	1,402,555,802	△ 1,444,198
체육회관사업수입		847,023,000	845,578,309	△ 1,444,691
	임 대 수 입	33,793,000	33,185,600	△	607,400
	회관관리비수입	781,789,000	787,317,000	5,528,000
	잡수입	31,441,000	25,075,709	△	6,365,291
이월금		556,977,000	556,977,493	493

⏏ 세출 총괄

(단위 : 원)

구 분		예 산 액	결 산 액	잔 액	비 고
합계		1,404,000,000	759,625,640	644,374,360
체육회관관리비		1,404,000,000	759,625,640	644,374,360
	수도광열비	189,000,000	154,096,180	34,903,820
	보험료	3,000,000	2,580,160	419,840
	제세공과금	70,000,000	56,521,150	13,478,850
	자산관리비	1,022,000,000	499,096,970	522,903,030
	회관운영비	100,000,000	42,345,150	57,654,850
	자산취득비	20,000,000	4,986,030	15,013,970

2015년도 체육회관 임대보증금 결산

⏏ 세입･세출 총괄

(단위 : 원)

예 산 액	세 입 액 (A)	세 출 액 (B)	잔 액 (C=A-B)	비 고
1,629,653,000	1,629,653,000	0	1,629,653,000	2016년도로 이월

⏏ 세입 결산

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	결 산 액	증 감	비 고
합계	1,629,653,000	1,629,653,000	0
이월금	1,629,653,000	1,629,653,000	0

⏏ 세출 결산

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	결 산 액	잔 액	비 고
합계	1,629,653,000	0	1,629,653,000
임대보증금원금반환	1,629,653,000	0	1,629,653,000

경 기 도

체육진흥기금 사업 결산

2015년도 경기도 체육진흥기금 사업 결산 총괄

⏏ 세입･세출 총괄

(단위 : 원)

예 산 액	세 입 액 (A)	세 출 액 (B)	잔 액 (C=A-B)	비 고
400,000,00	400,125,165	398,166,830	1,958,335	도비집행잔액 (경기도반납)

⏏ 세입 총괄

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	결 산 액	증 감	비 고
합계	400,000,000	400,125,165	125,165
도비보조금	400,000,000	400,000,000	0
잡수입	0	125,165	125,165	이 자 수 입

⏏ 세출 총괄

(단위 : 원)

구 분		예 산 액	결 산 액	잔 액	비 고
합계		400,000,000	398,166,830	1,833,170
비인지종목 및 글로벌유망선수육성		150,000,000	150,000,000	0
우수엘리트체육인 경쟁력지원		130,000,000	129,932,000	68,000
도립전문체육시설 안전시설개선		120,000,000	118,234,830	1,765,170
	경기도종합사격장	80,000,000	78,417,830	1,582,170
	경기도유도회관	20,000,000	19,866,000	134,000
	경기도검도회관	20,000,000	19,951,000	49,000

해양 수상레져스포츠회

국제요트대회비 결산

해양 수상레져스포츠회 국제요트대회비 결산 총괄

⏏ 세입･세출 총괄

(단위 : 원)

예 산 액	세 입 액 (A)	세 출 액 (B)	잔 액 (C=A-B)	비 고
20,000,00	20,000,816	20,000,000	816	해양 수상레져 스포츠회 지원금

⏏ 세입 총괄

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	결 산 액	증 감	비 고
합계	20,000,000	20,000,816	816
해양 수상레져 스포츠회 지원금	20,000,000	20,000,000	0
잡수입	0	816	816	이 자 수 입

⏏ 세출 총괄

(단위 : 원)

구 분		예 산 액	결 산 액	잔 액	비 고
합계		20,000,000	20,000,000	0
국제요트대회		20,000,000	20,000,000	0
	선박 계류시설 임대비	10,000,000	10,000,000	0
	G버스 홍보비	4,000,000	4,000,000	0
	해상퍼레이드 행사	6,000,000	6,000,000	0

지방체육진흥사업비 결산

지방체육진흥사업비 결산 총괄

⏏ 세입･세출 총괄

(단위 : 원)

예 산 액	세 입 액 (A)	세 출 액 (B)	잔 액 (C=A-B)	비 고
182,000,000	182,021,958	51,200,000	130,821,958	국비지원(문체부)

⏏ 세입 총괄

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	결 산 액	증 감	비 고
합계	182,000,000	182,021,958	21,958
국비보조금	182,000,000	182,000,000	0
잡수입	0	21,958	21,958	이 자 수 입

⏏ 세출 총괄

(단위 : 원)

구 분		예 산 액	결 산 액	잔 액	비 고
합계		182,000,000	51,200,000	130,800,000
지방체육진흥사업		182,000,000	51,200,000	130,800,000
	도청직장팀 훈련용품구입	130,000,000	0	130,000,000	2016년도로 이월 ※사업기간:2016.3월까지
	체육회직장팀 훈련용품구입	52,000,000	51,200,000	800,000